Wat gaat het kosten ?
Sport, cultuur en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Lasten | 4.714 | 4.900 | 5.181 | 4.810 | 4.685 | 4.616 | |
Baten | 336 | 331 | 333 | 335 | 336 | 338 | |
Resultaat | -4.377 | -4.569 | -4.848 | -4.475 | -4.348 | -4.278 | |
Relevante afwijkingen tussen begroting 2018 en begroting 2019 | ||
Onderwerp | Toelichting | Bedrag |
Algemeen | Ontwikkeling kapitaallasten (vrijval kapitaallasten gerealiseerde investeringen en actualisatie investeringsplanning 2018 - 2022). | -106 |
Hogere doorverdeling van interne lasten | -65 | |
Sportaccomodaties | De jaarlijkse stortingen in de voorziening bouwkundig onderhoud zijn met ingang van 2019 aangepast op basis van het in 2018 vastgesteld onderhoudsplan. | -32 |
Cultuurpresentatie, productie participatie | In de begroting 2018 is € 163.000 opgenomen voor de bouw van een multifunctionele hal in Berg aan de Maas | 163 |
Cultureel erfgoed | In de begroting 2018 is € 55.000 opgenomen voor het opstellen van het erfgoedbeleid. | 55 |
Openbaar groen en openlucht recreatie | In het coalitieakkoord is voor 2019 een bedrag van € 400.000 opgenomen voor een eenmalige kapitaalsinjectie voor Steinertbos BV | -400 |
In 2018 heeft de raad een bedrag beschikbaar gesteld met als doel het realiseren van een openstelling van het recreatiepark in de wintermaanden. | 40 | |
In de begroting 2018 is incidenteel € 50.000 opgenomen voor het opstellen van het groenbeheersplan | 50 | |
In de begroting 2018 is € 60.000 opgevoerd voor het wegwerken van het achterstallig groenonderhoud op de woonwagenlocaties | 60 | |