Wat gaat het kosten ?
Baten en lasten
Bestuur en ondersteuning | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Lasten | 11.143 | 12.210 | 11.577 | 11.761 | 12.098 | 12.393 | |
Baten | 42.035 | 43.090 | 42.880 | 43.635 | 44.312 | 44.955 | |
Saldo van baten en lasten | 30.892 | 30.880 | 31.304 | 31.874 | 32.214 | 32.562 | |
Toevoeging reserves | 5.007 | 6.885 | 2.328 | 2.604 | 2.826 | 2.975 |
Onttrekking reserves | 6.450 | 12.328 | 4.830 | 4.494 | 4.426 | 4.526 |
Resultaat | 32.336 | 36.324 | 33.806 | 33.763 | 33.815 | 34.113 |
|---|
Toelichting relevante afwijkingen programma: Wat mag het kosten?
Relevante afwijkingen tussen begroting 2018 en begroting 2019 | ||
Onderwerp | Toelichting | Bedrag |
Bestuur | In 2018 is een hoger bedrag voor uitgaven strategische visie(€ 119.000) opgenomen. Tevens heeft in 2018 een aanvullende storting plaatsgevonden in de voorziening gewezen wethouders(€ 105.000) | 225 |
Burgerzaken | In 2019 is met een lager bedrag rekening gehouden voor leges paspoorten, id-kaarten en rijbewijzen van € 51.000 . Daarnaast is in 2019 € 18.000 voor het tweejaarlijks KTO opgenomen | -69 |
Overhead | In 2018 is uit de algemene reserve een werkbudget beschikbaar gesteld van € 300.000 voor aanpassingen klimaat gemeentehuis. Er is in 2018 € 30.000 meer budget opleidingskosten beschikbaar. Hiertegenover staat dat in 2019 € 100.000 meer beschikbaar voor ICT (CA). | 230 |
Stelposten | In 2019 is een hoger bedrag aan stelposten opgenomen welke nog niet functioneel verwerkt zijn. | 260 |
Treasury | In 2019 wordt een lager bedrag aan rente ontvangen wegens een aflopende tranche van de belegging 2020 bij Ooyens en van Eeghen (€ 115.000). In 2019 is verder een lager bedrag aan te betalen rente vaste geldleningen (€ 115.000), maar een hoger bedrag aan door te belaste rente tbv investeringen (€ 545.000) | -545 |
Algemene uitkering | In 2019 is een hoger bedrag algemene uitkering geraamd ten opzichte van 2018 | 395 |
Reserves | In 2018 is een hoger bedrag uit diverse reserves beschikbaar gesteld | -2.950 |
Garantiebanen | In 2019 is voor € 28.000 een hoger bedrag voor garantiebanen beschikbaar ten opzichte van 2018 | -28 |