Wat gaat het kosten ?
Sociaal domein | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Lasten | 24.450 | 27.410 | 25.467 | 25.208 | 25.183 | 25.185 | |
Baten | 5.796 | 5.434 | 5.197 | 5.197 | 5.149 | 5.149 | |
Resultaat | -18.654 | -21.976 | -20.270 | -20.011 | -20.033 | -20.036 | |
Relevante afwijkingen tussen begroting 2018 en begroting 2019 | ||
Onderwerp | Toelichting | Bedrag |
Samenkracht en burgerparticipatie | Er wordt incidenteel voor 2019 een bedrag beschikbaar gesteld voor een eenmalige financiële bijdrage van € 1000 per vereniging. Dit vloeit voort uit het coalitieakkoord 2018-2022. | -110 |
Er wordt onderzocht in 2019 met de Steinse ondernemers of een Steinse cadeaubon/kortingspas tot de mogelijkheden behoort. Dit vloeit voort uit het coalitieakkoord 2018-2022. | -25 | |
Er wordt extra ingezet op armoedebeleid, ook naar aanleiding van het ontvangen van de decentralisatieuitkering Armoedebestrijding kinderen (Klijnsma middelen) en de decentralisatieuitkering Schulden en Armoede. | -94 | |
De bijdrage aan de Omnibuzz stijgt ten opzichte van 2018. | -48 | |
Inkomensregelingen | Er wordt geintensiveerd op het proces van arbeidstoegeleiding, zodat ten minste 20% van het bestand bijstandsgerechtigden naar regulier werk is uitgestroomd. Dit levert een besparing op. Dit vloeit voort uit het coalitieakkoord 2018-2022. | 100 |
Begeleide participatie | Als gevolg van de verkoop van het vastgoed en de leningen van de GR Vixia is er een extra bijdrage geraamd in 2018. Dit was incidenteel en komt in 2019 dan ook niet meer terug. | 1.780 |
Maatwerk voorzieningen (Wmo) | In verband met een onderzoek naar een nieuwe functie 'raadgever Sociaal Domein' zijn kosten geraamd in 2019. Dit vloeit voort uit het coalitieakkoord 2018-2022. | -25 |
In verband met een onderzoek naar hoogwaardige woon-zorgcomplexen zijn kosten geraamd in 2019. Dit vloeit voort uit het coalitieakkoord 2018-2022. | -25 | |
In verband met een onderzoek naar 'Zorg aan huis' zijn kosten geraamd in 2019. Dit vloeit voort uit het coalitieakkoord 2018-2022. | -25 | |
Er zal vanaf 2019 een grote impact zijn rondom de Huishoudelijke Hulp (HH). Per 2019 wordt voor het gebruik van gemeentelijke Wmo voorzieningen een abonnementstarief ingevoerd. Door gewijzigde systematiek ontvangt de gemeente minder eigen bijdrage dan oorspronkelijk was geraamd. Daarnaast worden de kosten voor HH beïnvloedt door de reële kostprijs, nieuw normenkader, een prijsindexatie vanaf 2019 en een aanzuigende werking door verlaging van de eigen bijdrage. | -787 | |
Maatwerk dienstverlening 18- | Binnen het domein Jeugd zijn een aantal budgetten bijgesteld op basis van de laatst bekende cijfers. | 125 |
Geescaleerde zorg 18+ | De bijdrage aan de GGD stijgt ten opzichte van 2018 in verband met Veilig Thuis. | -23 |
Reserve Sociaal Domein | De toerekening van overhead kosten naar het Sociaal Domein wordt geintensiveerd. Dit vloeit voort uit het coalitieakkoord 2018-2022. | |